市政府国资委2024年一般公共预算财政拨款情况说明

一、2024年部门收支总表的说明

2024年一般公共预算拨款收入5286.66万元

二、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款5286.66万元,比2023 年执行数减少28560.29万元，主要原因：疫情防控资金项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出122.41万元，占2.32%；卫生健康支出51.15万元，占0.97%；住房保障支出63.28万元，占1.20%；资源勘探工业信息等支出5049.82万元，占95.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为122.41万元，比2023年执行数减少1.76万元，减少1.44%。主要是人员减少，使基本养老保险缴费基数减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）40.6万元。比2023年执行数减少1.83万元，下降4.51%。主要是人数减少，单位医保缴费降低。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（03项）10.55万元。比2023年执行数减少0.47万元，减少4.45%。主要是人数减少，社保基数减少。

4.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)支出666.24万元。比2023年执行数减少2936.96万元，减少440.83%。主要是2024年将所有项目的功能分类列入了一般行政管理事务中。

5..资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)支出1383.58万元。比2023年执行数增加1383.58万元，增加100%。主要是2024年将所有项目的功能分类列入了一般行政管理事务中。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出63.28万元。比2023年执行数减少2.85万元，减少4.5%。主要是人数减少，住房公积金基数减少。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出893.16万元，其中：人员经费829.73万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出512.03万元（基本工资111.3万元、津贴补贴361.8万元、奖金38.93万元）、机关事业单位养老保险缴费84.37万元、城镇职工基本医疗保险缴费40.60万元、公务员医疗补助10.55万元、其他社会保险缴费0.53万元（工伤保险0.53万元）、其他工资福利支出53.44万元（独生子女费0.06万元、加班补助7.02万元、休假探亲费46.36万元）、住房公积金63.28万元、对个人和家庭的补助64.93万元（生活补助46.07万元、医疗费补助4.68万元、其他对个人和家庭的补助14.18万元）、其他对个人和家庭的补助14.18万元（子女探亲交通费2.28万元、维稳补助5.62万元、电话费5.77万元、租房补助0.51万元）。

公用经费63.43万元，主要包括：商品和服务支出63.43万元（办公费9.88万元、印刷费0.5万元、邮寄费0.30万元、手续费0.2万元、邮电费1.50万元、物业管理费0.64万元、差旅费6万元、维修(护)费1万元、培训费1万元、劳务费1.92万元、公务用车运行维护费8.15万元、食堂补助19.99、其他商品和服务支出2.58）、工会经费9.77万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为8.15万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车运行维护费8.15万元，公务接待费  0 万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少（增加）  0 万元，压缩（增长）  0 %，主要原因是我委严格贯彻落实中央“八项规定”和自治区“约法十章”、市“八项要示”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我委实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则、严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强了“三公”经费的管理，严格执行因公出国（境），不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预指字[2014]5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发[2014]27号）文件精神严格控制“三公”经费支出，确保“三公经费”零增长。