拉萨市人民政府国有资产监管管理委员会2023年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市人民政府国有资产监管管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市人民政府国有资产监管管理委员会2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  拉萨市人民政府国有资产监管管理委员会2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

二、2023年度部门收入总表的说明

三、2023年部门支出总表的说明

四、2023年财政拨款收支总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市人民政府国有资产监管管理委员会概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

（一）办公室（政工人事科）。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、对外交流等工作、负责党群、纪检监察、干部人事、机构编制、离退休人员管理等工作。负责财务管理、资产管理、内部审计、综合统计等工作。协调国有企业党群、纪检监察、人才队伍建设等工作。研究拟订加强国有企业领导班子建设的有关政策。按照管理权限，负责所监管国有企业领导班子建设和企业领导人员监督管理工作，承担对所监管的国有企业领导人员推荐、考察、任免等工作。推动建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制。配合相关部门指导所监管企业就业和再就业工作。

（二）规划发展和法规科（企业改革科）。起草国有资产管理相关地方性法规和政府规章草案。编制国有经济发展规划，指导所监管企业布局和结构调整。研究提出国有资产监管体制和制度改革、国有企业改革的政策建议。审核所监管企业的章程、发展战略和规划并监督实施。承担对所监管企业重大投资决策履行出人职责的工作。指导国有企业建立现代企业制度。推动国有企业公司制股份制改革。拟订审核所监管企业合并、上市、合资、分立等重组方案并推进重组整合工作。指导国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题。研究混合所有制企业员工持股有关政策，研究国有企业改革发展中的有关法律问题，指导推动所监管企业法治建设。指导所监管企业科技创新、交流合作等工作。依法指导监督县（区）国有资产监督管理工作。承办拉萨市国有企业改导领导小组办公室日常工作

（三）统计评价科（财务监管科）。拟订所监管企业财务监督管理制度，监管所监管企业的重大财务事项，指导所监管企业财务会计制度建设和财务风险管控。承担所监管企业的清产核资和资产损失核销工作。负责所监管企业财务预决算报告审核、经济运行分析和国有资产统计分析等工作。监测国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施重大财务信息公开。统筹协调出资人监督工作，负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入检查各项监督检查发现移交的问题。拟订违规经营投资责任追究制度，组织开展国有资产重大损失调查，提出责任追究的意见建议。指导所监管企业内设监事会业务工作。

（四）产权管理科（考核分配科）。研究拟订全市企业国有产权管理的规章制度和管理办法，提出国有企业收入分配改革的指导意见，拟订所监管企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度。承担所监管企业产权登记、转让、划转、处置等工作。负责所监管企业资产评估项目的核准和备案工作。审核所监管企业的资本金变动、股权管理及发债方案。监督规范国有产权交易。指导推进混合所有制改革。组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案并监督执行。研究建立企业国有资本运作监管制度，指导所监管国有资本投资、运营公司开展国有资本运营，推动国有资本保值增值。归口管理国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励和约東机制。拟订所监管企业负责人经营业绩考核指标、资产保值增值目标和业绩考核办法等并组织实施，承担年度和任期考核工作。承担调控所监管企业工资分配总体水平的工作，负责所监管企业负责人履职待遇、业务支出制度建设并监督实施。指导推动企业深化劳动用工、内部收入分配制度改革。指导所监管企业履行社会责任。

（五）国有企业党建和发展服务中心。贯彻落实中央、区市党委关于国有企业党建工作的方针政策；负责为国有企业党组织和党员提供党建政策咨询和业务指导；负责党员队伍的教育、培训、服务工作；开展国有企业改革工作、政策制度、发展规划等综合性问题调查研究，提出意见建议；参与国有企业重要政策性文件的起草和评估工作；负责做好产业工人教育培养规划指导等方面的协调服务工作；完成市政府国资委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

市人民政府国有资产监督管理委员会是市人民政府工作部门，现有办公室（政工人事科）、规划发展和法规科（企业改革科）、统计评价科（财务监管科）、产权管理科（考核分配科）、国有企业党建和发展服务中心5个科室。市人民政府国有资产监督管理委员会为财政一级预算单位。

第二部分 拉萨市人民政府国有资产监管管理委员会2022年度预算明细表

拉萨市人民政府国有资产监管管理委员会（部门）2022年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市人民政府国有资产监管管理委员会2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算44759.66万元。收入包括：一般公共预算拨款收入33846.95万元、国有资本经营预算拨款收入10912.71万元；支出包括：社会保障和就业支出124.17万元、卫生健康支出30053.45万元、住房保障支出66.13万元、资源勘探工业信息等支出3603.2万元、国有资本经营预算支出10912.71万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算44759.66万元，其中：一般公共预算拨款收入33846.95万元，占75.6 %；国有资本经营预算收入10912.71万元，占24.4 %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算44759.66万元，其中：基本支出872.08万元，占1.9%；项目支出43887.58万元，占98.1%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算44759.66万元。收入为一般公共预算拨款33846.95万元，包括：一般公共预算当年拨款收入33846.95万元，国有资本经营预算收入10912.71万元；支出包括：社会保障和就业支出124.17万元、卫生健康支出30053.45万元、住房保障支出66.13万元、资源勘探工业信息等支出3603.2万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款33846.95万元,比2022 年执行数增加29042.54万元，主要原因：我单位将企业注册资本金列入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出124.17万元，占0.36%；卫生健康支出30053.45万元，占88.79%；住房保障支出66.13万元，占0.19%；资源勘探工业信息等支出3603.2万元，占10.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为124.17万元，比2022年执行数增加41.26万元，上升49.76%。主要是工资基数上涨，缴纳养老保险增多。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为36万元，比2022年执行数增加36万元，上升100%。主要是2022年将高龄老人补贴列入项目类，2023年将高龄老人补贴列入基本支出类。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）30000万元。比2022年执行数增加30000万元，上升100%。主要是用于突发公共卫生应急。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）42.43万元。比2022年执行数减少13.01万元，下降23.4%。主要是人数减少，单位医保缴费降低。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（03项）11.02万元。比2022年执行数增加0.66万元，上升6.4%。主要是工资增资，社保基数上浮。

6.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)支出3603.2万元。比2022年执行数增加1999.32万元，上升124.66%。主要是2022年将企业注册资本金列入年初预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出66.13万元。比2022年执行数增加3.95万元，上升6.35%。主要是工资增资，住房公积金基数上浮。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出872.08万元，其中：

人员经费808.21万元，主要包括：工资性支出747.26万元（其中：基本工资122.69万元、津贴补贴372.71万元）、机关事业单位养老保险缴费88.17万元、城镇职工基本医疗保险缴费42.43万元、公务员医疗11.02万元、其他社会保险缴费0.55万元（工伤保险0.55万元）、其他工资福利支出43.56万元（加班补助7.02万元、休假探亲费36.54万元）、住房公积金66.13万元、对个人和家庭的补助60.95万元（生活补助44.03万元、医疗费补助4.68万元、其他对个人和家庭的补助12.24万元）。

公用经费63.87万元，主要包括：商品和服务支出63.87万元（办公费8.4万元、印刷费0.5万元、水费1.2万元、电费2万元、邮电费0.7万元、物业管理费0.26万元、差旅费7万元、维修(护)费0.1万元、培训费0.2万元、劳务费4.8万元、公务用车运行维护费8.15万元、其他商品和服务支出20.35万元）、工会经费10.21万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为8.15万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费8.15万元，公务接待费  0 万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少（增加）  0 万元，压缩（增长）  0 %，主要原因是我委严格贯彻落实中央八项规定和自治区“约法十章”、市“八项要示”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我委实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则、严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强了“三公”经费的管理，严格执行因公出国（境），不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预指字[2014]5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发[2014]27号）文件精神严格控制“三公”经费支出，确保“三公经费”零增长。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级拉萨市政府国有资产监督管理委员会的机关运行经费财政拨款预算  63.87 万元，比2022年预算增加  3.15 万元，增长 5.19  %。主要是人员增加及其他商品和服务支出增加 。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额568万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0   万元、政府采购服务预算 568万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2023年 2 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算未安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理28个，资金 44759.66  万元。重点项目实行绩效目标管理  6 个，分别是（项目名称国国有改制企业40、45离岗待退工资及社保费用，资金  682 万元；项目名称拉萨市净土集团公司注入资本金，资金 4932 万元；项目名称国有企业2022年度审计费，资金 568 万元；项目名称市暖心燃气热力经营有限公司注入国有资本金，资金 1700万元；项目名称市城市建设投资国有资本金，资金2200万元；项目名称交通产业注入国有资本金，资金 1500万元；），占年初项目支出预算总额的26.39%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

本部门无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。