拉萨市人民政府国有资产监管管理委员会2022年度预算

目录

第一部分 拉萨市人民政府国有资产监管管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市人民政府国有资产监管管理委员会2022年度预算明细表

第三部分 拉萨市人民政府国有资产监管管理委员会2022年度预算数据分析

一、2022年部门收支总表说明

二、2022年部门收入总表说明

三、2022年部门支出总表说明

四、2022年财政拨款收支总表说明

五、2022年一般公共预算支出表说明

六、2022年一般公共预算基本支出表说明

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市人民政府国有资产监管管理委员会概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

（一）办公室（政工人事科）。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、对外交流等工作、负责党群、纪检监察、干部人事、机构编制、离退休人员管理等工作。负责财务管理、资产管理、内部审计、综合统计等工作。协调国有企业党群、纪检监察、人才队伍建设等工作。研究拟订加强国有企业领导班子建设的有关政策。按照管理权限，负责所监管国有企业领导班子建设和企业领导人员监督管理工作，承担对所监管的国有企业领导人员推荐、考察、任免等工作。推动建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制。配合相关部门指导所监管企业就业和再就业工作。

（二）规划发展和法规科（企业改革科）。起草国有资产管理相关地方性法规和政府规章草案。编制国有经济发展规划，指导所监管企业布局和结构调整。研究提出国有资产监管体制和制度改革、国有企业改革的政策建议。审核所监管企业的章程、发展战略和规划并监督实施。承担对所监管企业重大投资决策履行出人职责的工作。指导国有企业建立现代企业制度。推动国有企业公司制股份制改革。拟订审核所监管企业合并、上市、合资、分立等重组方案并推进重组整合工作。指导国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题。研究混合所有制企业员工持股有关政策，研究国有企业改革发展中的有关法律问题，指导推动所监管企业法治建设。指导所监管企业科技创新、交流合作等工作。依法指导监督县（区）国有资产监督管理工作。承办拉萨市国有企业改导领导小组办公室日常工作

（三）统计评价科（财务监管科）。拟订所监管企业财务监督管理制度，监管所监管企业的重大财务事项，指导所监管企业财务会计制度建设和财务风险管控。承担所监管企业的清产核资和资产损失核销工作。负责所监管企业财务预决算报告审核、经济运行分析和国有资产统计分析等工作。监测国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施重大财务信息公开。统筹协调出资人监督工作，负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入检查各项监督检查发现移交的问题。拟订违规经营投资责任追究制度，组织开展国有资产重大损失调查，提出责任追究的意见建议。指导所监管企业内设监事会业务工作。

（四）产权管理科（考核分配科）。研究拟订全市企业国有产权管理的规章制度和管理办法，提出国有企业收入分配改革的指导意见，拟订所监管企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度。承担所监管企业产权登记、转让、划转、处置等工作。负责所监管企业资产评估项目的核准和备案工作。审核所监管企业的资本金变动、股权管理及发债方案。监督规范国有产权交易。指导推进混合所有制改革。组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案并监督执行。研究建立企业国有资本运作监管制度，指导所监管国有资本投资、运营公司开展国有资本运营，推动国有资本保值增值。归口管理国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励和约東机制。拟订所监管企业负责人经营业绩考核指标、资产保值增值目标和业绩考核办法等并组织实施，承担年度和任期考核工作。承担调控所监管企业工资分配总体水平的工作，负责所监管企业负责人履职待遇、业务支出制度建设并监督实施。指导推动企业深化劳动用工、内部收入分配制度改革。指导所监管企业履行社会责任。

二、部门预算单位构成

市人民政府国有资产监督管理委员会是市人民政府工作部门，为正县级。市人民政府国有资产监督管理委员会为财政一级预算单位。

第二部分 拉萨市人民政府国有资产监管管理委员会2022年度预算明细表

拉萨市人民政府国有资产监管管理委员会2022年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市人民政府国有资产监管管理委员会2022年度预算数据分析

一、2022年部门收支总表说明

我委2022年收支总预算19426.86万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4804.41万元、国有资本经营预算拨款收入14622.45万元；支出包括：社会保障和就业支出82.91万元、卫生健康支出55.44万元、住房保障支出62.18万元、资源勘探工业信息等支出4603.88万元、国有资本经营预算支出14622.45万元。

二、2022年度部门收入总表说明

收入预算 19426.86  万元，其中：一般公共预算拨款收入 4804.41 万元，占 24.7  %； 国有资本经营预算收入14622.45万元，占 75.3  %；

三、2022年部门支出总表说明

2022年支出预算 19426.86  万元，其中：基本支出 821.84  万元，占 4.2  %；项目支出 18605.02 万元，占 95.8  %。 

四、2022年财政拨款收支总表说明

2022年财政拨款收支总预算 19426.86 万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入4804.41 万元、社会保障和就业支出 82.91 万元、卫生健康支出 55.44  万元、资源勘探工业信息等支出 4603.88  万元、住房保障支出 62.18  万元；国有资本经营预算拨款收入14622.45万元。

五、2022年一般公共预算支出表说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款 4804.41  万元,比2021 年执行数减少 10273.48  万元，主要原因：2021年将国有企业注册资本等项目列入预算

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

工资福利支出 747.37 万元，占 15.6 %；商品和服务支出 60.72 万元，占 1.3  %；对个人和家庭的补助  13.75 万元，占 0.3  %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）82.91万元。比2021年执行数增加14.62万元，上升21.4%。主要是工资增资，社保基数上浮。

2、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗支出（11款）行政事业单位医疗（01项）55.44万元。比2021年执行数增加18.31万元，上升33%。主要是工资增资，社保基数上浮。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗支出（11款）公务员医疗补助（03项）10.36万元。比2021年执行数增加1.82万元，上升17.56%。主要是工资增资，社保基数上浮。

4、资源勘探工业信息等支出(215类)国有资产监管(07款)行政运行(01项)支出1603.88万元。比2021年执行数减少3096.73万元，下降193%。主要是2021年解决解决国有企业不良债务等项目资金。

5、资源勘探工业信息等支出(215类)国有资产监管(08款)支持中小企业发展和管理(99项)支出3000万元。比2021年执行数减少7144.1万元，下降238%。主要2021年用于拉萨市净土产业投资公司、拉萨布达拉旅游文化集团等国有企业注入资本金。

6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）支出62.18万元。比2021年执行数增加10.96万元，上升17.6%。主要是工资增资，住房公积金基数上浮。

六、2022年一般公共预算基本支出表说明

2022年一般公共预算基本支出 821.84  万元。

其中：人员经费 761.12 万元，主要包括1、工资福利支出747.37万元。其中：基本工资121.86万元、津贴补贴356.87万元、奖金39.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.91万元、职工基本医疗保险45.08万元、公务员医疗补助缴费1036万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金62.18万元、其他工资福利支出28.15万元。

2、对个人和家庭的补助支出10.47万元;用于干部职工休假探亲路费等补助。

公用经费 60.72 万元，主要包括商品和服务支出60.72万元;包括水费1.2万元;电费2万元;邮电费0.7万元;办公费6万元;印刷费0.5万元；物业管理费0.23万元；差旅费7万元；维修(护)费0.1万元;培训费0.2万元;劳务费4.8万元；工会经费9.57万元;公务车运行维护费8.15万元;其他商品和服务支出20.24万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我委严格贯彻落实中央“八项规定”和自治区“约法十章”、市“八项要示”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我委实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则、严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强了“三公”经费的管理，严格执行因公出国（境），不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预指字[2014]5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发[2014]27号）文件精神严格控制“三公”经费支出，确保“三公经费”零增长。2022年“三公”经费预算数为 8.15  万元，其中：因公出国（境）费 0  万元，公务用车购置及运行费 8.15  万元，公务接待费 0  万元。2022年“三公”经费预算和2021年“三公”经费预算减少1.9万元，相比2021年减少23%。2021年不再预算公务接待费。我局2021年公务用车现有量为3辆。无任何因公出国(境)人员,未发生任何公务接待。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年本部门本级拉萨市人民政府国有资产监管管理委员会机关运行经费 60.72 万元，主要包括商品和服务支出60.72万元;包括水费1.2万元;电费2万元;邮电费0.7万元;办公费6万元;印刷费0.5万元；物业管理费0.23万元；差旅费7万元；维修(护)费0.1万元;培训费0.2万元;劳务费4.8万元；工会经费9.57万元;公务车运行维护费8.15万元;其他商品和服务支出20.24万元。比2021年预算增加 19.45  万元，增加 47.2   %。主要是其他商品和服务支出增加 。

（二）政府采购情况说明。

我单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 2辆、机要通信用车1辆。拉萨市国有资产监督管理委员会的国有资产181.55万元，其中车辆数量为3辆，车辆原值129.72万元，无房屋及构筑物，其他通用设备、家具等价值512.8.万元

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 12  个，资金 18605.02  万元，其中：地方资金 8605.02   万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理  12 个，分别是（项目名称：国有改制企业“40、45”人员离岗待退工资及社保，资金 853万元；项目名称：机动经费，资金 67万元；项目名称：国有企业考核复核费，资金68万元；项目名称：党建经费，资金 1.07万元；项目名称：三大节日离退休干部慰问金，资金 20.8万元；项目名称：拉萨雪鹰通用航空股份有限公司和拉萨市布达拉通用航空产业发展有限公司运营补贴，资金 3000万元；项目名称：毛玉军医疗费，资金 0.76万元；项目名称：干部职工意外伤害保险，资金 0.34万元；项目名称：国有企业退休人员社会化管理服务资金，资金12.35万元；项目名称：70岁及以上老人健康补贴，资金 36万元；项目名称：拉萨城投补充资本金，资金 5000万元；），占年初项目支出预算总额的  95.8 %。

附重点项目绩效目标表。

拉萨市人民政府国有资产监管管理委员会2022年重点项目绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况。

本单位无政府债务情况

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。