拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门预算

发布时间：2021-02-09 18:01

来源：市国资委

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第一部分拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门预算明细表

第三部分拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

六、2021年度收支预算情况总体说明。

七、关于部门收入总表的说明。

八、关于部门支出总表的说明。

第四部分名词解释

第一部分拉萨市拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门预算单位构成

市人民政府国有资产监督管理委员会是市人民政府工作部门，为正县级。市人民政府国有资产监督管理委员会为财政一级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

（1）贯彻执行国家有关国有资产管理的法律法规，研究起草国有资产管理的地方性法规和政府规章草案。

（2）根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主监管市属企业的国有资产，依法落实企业法人财产权和经营自主权。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。监督检查所监管企业的“三重一大”事项。

（3）围绕自治区、拉萨市产业发展规划，提出市级国有资本战略性调整、产业及企业重组整合方案，推动国有经济布局结构的调整优化和国有资本的有序进退。

（4）分类指导推进国有企业改革，完善现代企业制度，健全公司法人治理结构。推进所监管企业混合所有制改革。负责国有资本授权经营体制改革，按权限承担改组组建国有资本投资、运营公司有关工作。

（5）会同其他股东制定、修改所监管企业公司章程，审议董事会、企业内设监事会报告。承担所监管企业财务预决算报告审核等工作。根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

（6）按照管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制。推行职业经理人制度。指导所监管企业人才队伍建设。

（7）组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案并监督执行。监测国有资本运营质量，监督企业财务状况。依法指导监督县(区)国有资产监督管理工作。

（8）指导所监管企业的安全生产监督管理和应急处置工作。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

（一）办公室（政工人事科）。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、对外交流等工作、负责党群、纪检监察、干部人事、机构编制、离退休人员管理等工作。负责财务管理、资产管理、内部审计、综合统计等工作。协调国有企业党群、纪检监察、人才队伍建设等工作。研究拟订加强国有企业领导班子建设的有关政策。按照管理权限，负责所监管国有企业领导班子建设和企业领导人员监督管理工作，承担对所监管的国有企业领导人员推荐、考察、任免等工作。推动建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制。配合相关部门指导所监管企业就业和再就业工作。

（二）规划发展和法规科（企业改革科）。起草国有资产管理相关地方性法规和政府规章草案。编制国有经济发展规划，指导所监管企业布局和结构调整。研究提出国有资产监管体制和制度改革、国有企业改革的政策建议。审核所监管企业的章程、发展战略和规划并监督实施。承担对所监管企业重大投资决策履行出人职责的工作。指导国有企业建立现代企业制度。推动国有企业公司制股份制改革。拟订审核所监管企业合并、上市、合资、分立等重组方案并推进重组整合工作。指导国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题。研究混合所有制企业员工持股有关政策，研究国有企业改革发展中的有关法律问题，指导推动所监管企业法治建设。指导所监管企业科技创新、交流合作等工作。依法指导监督县（区）国有资产监督管理工作。承办拉萨市国有企业改导领导小组办公室日常工作

（三）统计评价科（财务监管科）。拟订所监管企业财务监督管理制度，监管所监管企业的重大财务事项，指导所监管企业财务会计制度建设和财务风险管控。承担所监管企业的清产核资和资产损失核销工作。负责所监管企业财务预决算报告审核、经济运行分析和国有资产统计分析等工作。监测国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施重大财务信息公开。统筹协调出资人监督工作，负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入检查各项监督检查发现移交的问题。拟订违规经营投资责任追究制度，组织开展国有资产重大损失调查，提出责任追究的意见建议。指导所监管企业内设监事会业务工作。

（四）产权管理科（考核分配科）。研究拟订全市企业国有产权管理的规章制度和管理办法，提出国有企业收入分配改革的指导意见，拟订所监管企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度。承担所监管企业产权登记、转让、划转、处置等工作。负责所监管企业资产评估项目的核准和备案工作。审核所监管企业的资本金变动、股权管理及发债方案。监督规范国有产权交易。指导推进混合所有制改革。组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案并监督执行。研究建立企业国有资本运作监管制度，指导所监管国有资本投资、运营公司开展国有资本运营，推动国有资本保值增值。归口管理国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励和约東机制。拟订所监管企业负责人经营业绩考核指标、资产保值增值目标和业绩考核办法等并组织实施，承担年度和任期考核工作。承担调控所监管企业工资分配总体水平的工作，负责所监管企业负责人履职待遇、业务支出制度建设并监督实施。指导推动企业深化劳动用工、内部收入分配制度改革。指导所监管企业履行社会责任。

第二部分 拉萨市政府国资委2021年度预算明细表

拉萨市国资委（部门）2021年拉萨市本级部门预算公开明细表

第三部分拉萨市政府国资委2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

2021年财政拨款收支总预算15420.82万元。收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入15077.89万元、上年结转342.93万元;支出预算15077.89万元，其中包括：基本支出703.52万元（工资福利支出651.78万元，商品和服务支出41.27万元，对个人和家庭补助支出10.47万元。）；项目支出14374.37万元。与去年预算数3550.94万元，比较增加11869.88万元，增幅3.34%，原因为将国有企业注册资本等项目列入预算。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2021年财政拨款收入15077.89万元，其中：基本支出拨款收入703.52万元，占总预算拨款的4.67%；项目支出拨款收入14374.37万元，占总预算拨款的95.33%。与2020年同期相比增加11869.88万元，增幅3.34%，原因为将国有企业注册资本等项目列入预算。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2021年一般公共预算财政拨款数为15077.89万元，其中：工资福利支出651.78万元，占当年预算财政拨款总额的4.3%；商品和服务支出41.27万元，占当年预算财政拨款总额的0.27%；对个人和家庭补助支出10.47万元，占当年预算财政拨款总额的0.1%。项目支出预算14374.37万元，占当年预算财政拨款总额的95.33%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）68.29万元。

2、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗支出（11款）行政事业单位医疗（01项）37.13万元。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗支出（11款）公务员医疗补助（03项）8.54万元。

4、资源勘探工业信息等支出(215类)国有资产监管(07款)行政运行(01项)支出4700.61万元，主要用于拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会的商品服务支出办公费、印刷费及解决国有企业不良债务等项目资金。

5、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）支出51.22万元。

6、国有资本经营预算支出（223类）国有企业资本金注入（02款）其他国有企业资本金注入（99项）支出10144.1万元。用于拉萨市净土产业投资公司、拉萨布达拉旅游文化集团等国有企业注入资本金。

7、国有资本经营预算支出（223类）其他国有资本经营预算支出（99款）其他国有资本经营预算支出（99项）支出68万元。主要用于国有企业考核复核费用。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出703.52万元;

1、工资福利支出651.78万元。其中：基本工资108.3万元、津贴补贴286.08万元、年终一次性奖金32.41万元、伙食补助费8.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.29万元、职工基本医疗保险37.13万元、公务员医疗补助缴费8.54万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金51.22万元、其他工资福利支出50.74万元。

2、商品和服务支出41.27万元;包括水费0.38万元;电费1.9万元;邮电费2.14万元;取暖费1.14万元;办公费1.56万元;印刷费0.53万元；差旅费9.99万元；维修(护)费1.14万元;培训费1.9万元;公务接待费1.94万元;工会经费7.89万元;福利费0.14万元;公务车运行维护费8.15万元;其他商品和服务支出2.47万元。

3、对个人和家庭的补助支出10.47万元;用于干部职工休假探亲路费等补助。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我委严格贯彻落实中央八项规定和自治区“约法十章”、市“八项要示”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我委实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则、严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强了“三公”经费的管理，严格执行因公出国（境），不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预指字[2014]5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发[2014]27号）文件精神严格控制“三公”经费支出，确保“三公经费”零增长。我局2021年一般公共预算“三公”经费预算为10.09万元，2021年“三公”经费预算为公务接待费1.94万元，相比2020年无增加。2020年公务接待预算执行数为0万元，2020年公务接待批次为0次，人数0人。公务用车运行维护费8.15万元。相比2020年增加1.24%。我局2021年公务用车现有量为3辆。无任何因公出国(境)人员,未发生任何公务接待。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我委2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明

2021年财政拨款收支总预算15420.82万元。收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入15077.89万元、上年结转342.93万元;支出收入预算15077.89万元，包括：基本支出703.52万元（工资福利支出651.78万元，商品和服务支出41.27万元，对个人和家庭补助支出10.47万元。）；项目支出14374.37万元。主要原因为将国有企业注册资本等项目列入预算。

七、关于部门收入总表的说明

2021年财政拨款预算总收入15420.82元。收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，其中：一般公共预算当年拨款收入15077.89万元、上年结转342.93万元。其中：基本收入703.52万元，占总预算拨款的4.67% ；项目支出14374.37万元，占总预算拨款的95.33%。

八、关于部门支出总表的说明

2021年支出预算15077.89万元，包括：基本支出703.52 万元（工资福利支出651.78万元，商品和服务支出41.27万元，对个人和家庭补助支出10.47万元。）；项目支出14374.37万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费41.27万元。水费0.38万元;电费1.9万元;邮电费2.14万元;取暖费1.14万元;办公费1.56万元;印刷费0.53万元；差旅费9.99万元；维修(护)费1.14万元;培训费1.9万元;公务接待费1.94万元;工会经费7.89万元;福利费0.14万元;公务车运行维护费8.15万元;其他商品和服务支出2.47万元。

（二）政府采购情况说明。

2021年政府采购资金为68万元，主要用于国有企业经营业绩考核年度年报审计及考核复核费。

（三）国有资产占有使用情况说明。

拉萨市国有资产监督管理委员会的国有资产181.55万元，其中车辆数量为3辆，车辆原值129.72万元，无房屋及构筑物，其他通用设备、家具等价值512.8.万元

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明：按要求积极开展了预算绩效管理工作,通过全面实施预算项目绩效目标管理,积极探索绩效跟踪监控,大力推进项目绩效评价,完善评价指标体系建设,深化绩效评价结果运行,加强培训和宣传等具体措施,在全系统提升了“讲绩效、重绩效、用绩效”的意识。2021年纳入绩效目标项目的12个，资金14374.37万元。分别为一是拉萨市国有企业负责人经营业绩考核年度年报审计及复核费68万元。二是国有改制企业40、45离岗待退工资及社保费用1093.6万元。三是国资委机动经费47万元。四是国资委退休党员活动经费0.3万元。五是国资委退休党支部活动经费0.2万元。六是国资委三大节日慰问经费20.1万元。七是国资委党建经费1.07万元。八是拉萨雪鹰通用航空股份有限公司和拉萨布达拉通用航空产业运营补贴3000万元。九是拉萨市布达拉文化旅游集团注入资本金1000万元。十是拉萨市交通产业集团有限公司注入资本金3332万元。十一是拉萨市净土产业投资公司注册资本金2500万元。十二是国有企业改革不良金融历史遗留资金3312.1万元。