拉萨工业和信息化局2019年度部门决算

目  录 

第一部分 拉萨市工业和信息化局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市工业和信息化局2019年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 拉萨市工业和信息化局2019年度部门决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市工业和信息化局概况

一、部门决算单位构成

根据上述职责,拉萨市工业和信息化局(拉萨市政府国有资产监督管理委员会)设办公室、政策法规科(企业改革科)、中小企业科(非公有制经济、民族手工业科)、经济运行监测科(统计评价科)、信息化科、节能环保和原材料工业科(消费品科)、产权管理科(考核分配科)、政工人事科8个内设机构(正科级)。 由于机构改革，2019年4月由拉萨市工业和信息化局（国资委）分设为拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会和拉萨市经济和信息化局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

(一)执行国家、自治区工业和信息化发展的方针、政策,贯彻实施有关工业和信息化法律法规;拟定并组织实施拉萨市工业和信息化发展战略、规划、产业政策、行业技术规范和标准;推进信息化和工业化融合。

(二)提出优化工业产业布局和结构的政策建议,指导协调工业园区的建设和发展;指导行业质量管理工作;负责工业行业对内招商引资工作。

(三)监测、分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和引导;协调解决行业运行发展中的有关问题。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、国家和自治区对口部门及拉萨市用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议;按国家、自治区和拉萨市人民政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目。

(五)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和竞争力;指导工业行业技术创新和技术进步,以先进使用技术改造提升传统产业。推进相关相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。指导引进先进技术装备的消化创新。

(六)组织实施工业行业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟定工业能源节约和资源综合利用、组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(七)负责中小企业发展宏观指导;会同有关部门拟定中小企业发展和非国有经济发展的相关支出和措施,协调解决重大问题。指导工业企业专业化协作和区域合作,负责全市重点工业项目的监督和检查;承担指导民族手工业发展的职责;负责工业生产过程中的应急管理、产业安全有关工作。

(八)承担有色、化工、建材、轻工、食品、药品等工业行业管理工作。

(九)统筹推进全市信息化工作,组织、协调信息化建设中的重大问题,促进各种信息资源的融合,指导协调电子政务发展;推动信息资源的开发利用;承担拉萨市人民政府信息化领导小组办公室的具体工作。

(十)承担相关信息安全管理的责任。负责协调拉萨市信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全的重大事件。

(十一)根据拉萨市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理。承担所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资本保值增值指标体系,制定考核标准和所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十二)指导推进国有企业改革和重组,推进现代企业制度建设,完善公司治理结构。负责组织所监管企业上缴国有资本收益。参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。

(十三)承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

(十四)内设8个机构。

（二）部门机构设置。

拉萨市工业和信息化局内设8个机构。包括：办公室、政策法规科(企业改革科)、中小企业科(非公有制经济、民族手工业科)、经济运行监测科(统计评价科)、信息化科、节能环保和原材料工业科(消费品科)、产权管理科(考核分配科)、政工人事科8个内设机构(正科级)。

第二部分  拉萨市工业和信息化局2019年度部门决算表

拉萨市工业和信息化局2019年度部门决算表

第三部分  拉萨市工业和信息化局2019年度部门决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

1. 我局2019年度总收入30254.88万元,较上年减少1786.43万元,减少5.58%;总支出29963.1万元,较上年减少3578.91万元,减少10.67%。结转结余1909.43万元,其中:财政拨款结转结余1909.43万元,无其他资金结转结余。

2.2019年度全年总支出29963.1万元,其中:财政拨款支出29963.1万元,其他支出0万元。财政拨款支出同口径较上年减少3578.91万元,减少10.67%。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年度总收入30254.88万元,均为财政拨款收入30254.88万元,其他收入0万元,上年财政拨款结转结余1909.43万元,无其他收入。2019年度总收入20254.88万元,较上年减少1786.43万元,减少5.58%;主要是项目等减少。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年度全年总支出29963.1万元,其中:财政拨款支出29963.1万元,无其他支出。财政拨款支出同口径较上年减少3578.91万元,减少10.67%。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出29963.1万元，其中:基本支出2479.77万元,占总支出数的8.2%,较上年减少2.84万元, 减少0.11%;2.项目支出27483.33万元,占总支出数的91.8%,较上年减少3576.08万元,减少11.51%，主要减少原因为项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出29963.1万元,其中:1.工资福利支出2380.02万元,商品和服务支出93.62万元,对个人和家庭补助支出6.13万元；2.资本性支出925.04万元，对企业补助26483.39万元。3、项目支出74.9万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出4088.22万元。

2、般公共服务（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）支出23286.73万元。

2、般公共服务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出2588.15万元。

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

 拉萨市工业和信息化局2019年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2019年度“三公”经费支出16.8万元,同口径较上年无增加，主要为车辆老化、市内因公出行、扶贫入户、下企业检查等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。具体如下:

1.2019年无因公出国(境)费支出。

2.2019年无公务接待费支出。

3.公务用车运行费用维护费16.8万元。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行、扶贫入户、下企业检查等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年增长0万元,上涨0%。主要原因是在公务用车保有量(6辆)下乡任务重,油价下跌。

六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年拉萨市经济和信息化局和拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计29963.1万元。其中，基本支出2479.77万元，一般行政管理项目支出27483.33万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出2479.77万元，包括两部分；一部分是人员经费2380.01万元，具体包括工资406.31万元、津贴1079.05万元、奖金42.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.19万元、职业年金缴费41.84万元、职工基本医疗保险缴费19.25万元、公务员医疗补助缴费10.6万元、其他社会保障缴费478.05万元、住房公积金165.61万元、其他工资福利支出10.65万元等；二是公用经费93.62万元，具体包括办公费18.06万元及印刷费2.34万元、水费9.3万元、电费2.8万元、邮电费1.02万元、差旅费14.42万元、维护（修）费3.06万元、培训费0.05万元、劳务费9.67万元、工会经费5.23万元、公务用车运行维护费16.8万元、其他交通费用0.27万元、其他商品和服务支出10.6万元。

2.一般行政管理项目支出27483.33万元，包括办公费5.16万元、印刷费3.07万元、咨询费18万元、差旅费2.24万元、维修（护）费0.47万元、培训费17.41万元、劳务费8.76万元、委托业务费0.3万元、其他商品和服务支出16.9万元、生活补助2万元、其他对个人和家庭的补助0.58万元、信息网络及软件购置更新925.04万元、资本金注入24020万元、其他对企业补助2463.40万元。

七、政府采购情况说明

拉萨市经济和信息化局和拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度无政府采购资金。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，流动资产2881.71万元，固定资产原值517.94万元，其中：办公楼面积1280平方米。拉萨市经济和信息化局和拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆6辆，其中：2辆为主要领导干部用车、4辆为其他用车。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神）。

2019年拉萨市经济和信息化局和拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会对30万元以上的项目制定了绩效目标，预算绩效管理项目总金额4683.4万元，预算绩效项目为5个。

1、2019年度雪鹰航空公司运营补贴3600万元。

2、拉萨市国资监管平台项目二期100万元。

3、拉萨市电子政务外网延伸项目736.4万元。

4、绿色工业试点企业评选活动经费184万元。

5、拉萨市信息化重大项目评审工作经费63万元。

十、扶贫资金情况说明

2019年拉萨市经济和信息化局和拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会不涉及扶贫项目资金的部门请说明无扶贫项目资金。（根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神）

十一、债务情况说明

2019年拉萨市经济和信息化局和拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神）

十二、重点、重大项目信息

2019年拉萨市经济和信息化局和拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2019年拉萨市经济和信息化局和拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会无政府性基金安排情况。 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。