拉萨市工信局2018年度部门决算公开

第一部分  拉萨市工信局单位概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市工信局2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  拉萨市工信局2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分  拉萨市工信局概况及拉萨市国资委概括

一、部门决算单位构成

拉萨市工业和信息化局(拉萨市政府国有资产监督管理委员会)设办公室、政策法规科(企业改革科)、中小企业科(非公有制工济、民族手工业科)、工济运行监测科(统计评价科)、信息化科、节能环保和原材料工业科(消费品科)、产权管理科(考核分配科)、政工人事科8个内设机构(正科级)。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

根据区编办批复的“三定”方案,市工信局主要履行以下职责:

1．执行国家、自治区工业和信息化发展的方针、政策,贯彻实施有关工业和信息化法律法规;拟定并组织实施拉萨市工业和信息化发展战略、规划、产业政策、行业技术规范和标准;推进信息化和工业化融合。

2．提出优化工业产业布局和结构的政策建议,指导协调工业园区的建设和发展;指导行业质量管理工作;负责工业行业对内招商引资工作。

3．监测、分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和引导;协调解决行业运行发展中的有关问题。

4．负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、国家和自治区对口部门及拉萨市用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议;按国家、自治区和拉萨市人民政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目。

5．推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和竞争力;指导工业行业技术创新和技术进步,以先进使用技术改造提升传统产业。推进相关相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。指导引进先进技术装备的消化创新。

6．组织实施工业行业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟定工业能源节约和资源综合利用、组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7．负责中小企业发展宏观指导;会同有关部门拟定中小企业发展和非国有工济发展的相关支出和措施,协调解决重大问题。指导工业企业专业化协作和区域合作,负责全市重点工业项目的监督和检查;承担指导民族手工业发展的职责;负责工业生产过程中的应急管理、产业安全有关工作。

8．承担有色、化工、建材、轻工、食品、药品等工业行业管理工作。

9．统筹推进全市信息化工作,组织、协调信息化建设中的重大问题,促进各种信息资源的融合,指导协调电子政务发展;推动信息资源的开发利用;承担拉萨市人民政府信息化领导小组办公室的具体工作。

10．承担相关信息安全管理的责任。负责协调拉萨市信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全的重大事件。

11．根据拉萨市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理。承担所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资本保值增值指标体系,制定考核标准和所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

12．指导推进国有企业改革和重组,推进现代企业制度建设,完善公司治理结构。负责组织所监管企业上缴国有资本收益。参与制定国有资本工营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本工营预算编制和执行等工作。

13．承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

 (二)部门机构设置。

工信局内设机构8个,包括:

拉萨市工业和信息化局(拉萨市政府国有资产监督管理委员会)设办公室、政策法规科(企业改革科)、中小企业科(非公有制工济、民族手工业科)、工济运行监测科(统计评价科)、信息化科、节能环保和原材料工业科(消费品科)、产权管理科(考核分配科)、政工人事科8个内设机构(正科级)。

第二部分   拉萨市工信局2018年度部门决算表

附件：拉萨市工信局2018年度部门决算表

第三部分  拉萨市工信局2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

1. 我局2018年度总收入32041.31万元（含政府性基金收入1300万元）,较上年增加17940.32万元,增长1.27%;总支出33542.01万元,较上年增加22202.03万元,增加1.96%。结转结余1617.65万元,其中:财政拨款结转结余1617.65万元,无其他资金结转结余。

2.2018年度全年总支出33542.01万元（含政府性基金支出）,其中:财政拨款支出33542.01.89万元,其他支出0万元。财政拨款支出同口径较上年增加22202.03万元,增加1.96%。

 二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度总收入32041.31万元（含政府性基金财政拨款收入1300万元）,均为财政拨款收入32041.31万元,其他收入0万元,上年财政拨款结转结余1617.65万元,无其他收入。2018年度总收入32041.31万元,较上年增加17940.32万元,增长1.27%;主要是项目、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度全年总支出33542.01万元（含政府性基金财政拨款收入1300万元）,其中:财政拨款支出33542.01.89万元,无其他支出。财政拨款支出同口径较上年增加22202.03万元,增加1.96%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出33542.01万元(政府性基金预算财政拨款支出1300万，占支出总数的3.9%）其中:基本支出2482.61万元,占总支出数的7.42%,较上年增加258.26万元,增加11 %;2.项目支出31059.41万元,占总支出数的92.58%,较上年增加21943.78万元,增加2.41%主增加原因主要为项目、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出33542.01万元,其中:1.工资福利支出2335.71万元,商品和服务支出113.85万元,对个人和家庭补助支出53.2万元；2.其他资本性支出438.76万元，对企业补助30600.5万元。2、项目支出31059.41万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出33542.01万元。

资源勘探信息等支出（类215），工业和信息产业监管（款21505），行政运行（项2150501）33535.28万元。资源勘探信息等支出（类215），国有资产监管（款21507），其他国有资产监管支出（项2150799）6.73万元。

资源勘探信息等支出（类215），工业和信息产业监管（款21505），行政运行（项2150501）基本支出2482.61万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.4%。项目支出31052.67万元，占一般公共预算财政拨款支出的92.5%。资源勘探信息等支出（类215），国有资产监管（款21507），其他国有资产监管支出6.73万元。占一般公共预算财政拨款支出的0.1%。

五、2018年度“三公”经费决算财务拨款支出情况说明

2018年度“三公”经费支出23.81万元,同口径较上年增加8.8万元,增长0.58%，主要为车辆老化、市内因公出行、扶贫入户、下企业检查等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。具体如下:

1.2018年无因公出国(境)费支出。

2.2018年无公务接待费支出。

3.公务用车运行费用维护费23.81万元。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行、扶贫入户、下企业检查等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年增长8.8万元,上涨0.58%。上涨的主要原因是在公务用车保有量(6辆)下乡任务重,油加上涨。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年度工信局机关履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费合计2482.61万元。其中:工资福利支出2335.71万元,商品和服务支出93.7万元,对个人和家庭补助支出53.2万元。

（二）机关运行工费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理支出两部分组成；

1.2018年度财政拨款基本支出2482.61万元,其中:人员工费2335.71万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;商品和服务支出93.7万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会工费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助53.2万元，主要包括生活补助、医疗费补助等。

2.无一般行政管理事务。

七、政府采购情况说明

拉萨市工信局2018年度部门产生货物。工程、服务类政府采购资金50.9万元。其中货物类政府采购资金50.9万元。工信局通过政府同意采购公务用车一辆，采购金额50.9万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，国有资产总值23348.84万元，其中：流动资产22753.68万元，固定资产595.17万元。拉萨市工信局共有办公楼面积1280平方米；工信局共有车辆6辆，其中，业务用车6辆、无专业技术用车辆、无其他用车辆；无单位价值200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神）

2018年我局对30万元以上的项目制定了绩效目标，预算绩效管理项目总金额5574.16万元，预算绩效项目为4个。

1、国有改制企业“40、45”人员2018年离岗待退工资及社保1717.66万元。

2、雪鹰通用航空公司运营补贴资金3600万元。

3、拉萨市国有资产监管平台176.5万元。

4、信息化业务经费80万元。

十、扶贫资金情况说明。

拉萨市工信局无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

拉萨市工信局无政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息。

拉萨市工信局无重点、重大项目信息。

十三、其他重要事项说明。

2018年度拉萨市工信局政府性基金财政拨款支出1300万元，主要专项用于解决东城区输配抢险应急中心建设用地划拨款。（拉财预指字〔2018〕48号文件）

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。